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遂昌縣公安局2019年部門預算
索引號:002662593-07-2019-1001 生成時間:2019-03-29 發布機構:縣公安局

遂昌縣公安局2019年部門預算

一、遂昌縣公安局概況

(一)主要職能。

1、貫徹執行黨和國家有關公安工作的方針、政策、法律、法規和縣委、縣府及上級公安機關的指示,研究制定公安行政管理的有關政策和實施意見,研究、部署、落實全縣公安工作。

2、掌握影響穩定、危害國內和社會治安情況,分析形勢,提出對策和措施。

3、負責危害國內安全案件的偵察,對境內外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵探和基礎調查工作。

4、加強偵查工作,負責全縣刑事案件的偵破工作。

5、依法查處危害社會治安秩序的行為;依法管理戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業;組織、協調對重大治安事件和突發性事件的處置工作;管理集會、游行、示威活動。

6、依法管理中國公民出入境和外國人在中國境內居留、旅行的有關管理工作。

7、領導、監督消防工作。

8、強化全縣城鄉道路交通安全、交通秩序,管理全縣機動車輛、駕駛員工作,處理全縣交通事故。

9、依法監督、指導全縣國家機關、社會團體、企事業單位和重點工程的治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

10、負責全縣公安機關對公共信息網絡的安全監察,組織實施網絡監控工作。

11、做好看守所的管理工作。

12、組織實施對來云的黨和國家領導人、重要外賓、省市重要領導人以及重大活動、重要會議的安全警衛、保衛工作。

13、組織、指導禁毒緝毒工作。

14、組織實施公安科學技術工作;規范公安信息技術、刑事技術建設,負責全縣技術防范工作和社會公共安全產品的管理。

15、管理全縣公安機關裝備、被裝和經費等警務保障工作。

16、按規定的權限,對武警部隊執行公安任務實施領導和指揮。

17、規劃和實施全縣公安隊伍建設,指導全縣公安機關執法活動。

18、制定公安隊伍監督管理規章制度,分析隊伍狀況,強化公安機關督察工作;按規定權限實施對干部的監督;查處或督辦公安隊伍違紀案件。

19、領導并指導林業等公安機構的業務工作。

20、承辦縣委、縣府和上級公安機關交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成。

從預算單位構成看,公安局部門預算包括:公安局本級預算和公安局交通警察大隊預算。

    二、公安局2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于公安局2019年收支預算情況的總體說明。

    按照綜合預算的原則,公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。公安局2019年收支總預算115776708.89元。

(二)關于公安局2019年收入預算情況說明

公安局2019年收入預算115720662.04元,其中:一般公共預算撥款收入115320662.04元,占99.61%;政府性基金收入400000元,占0.35%;上年結轉56046.85元,占0.04%。
 ?。ㄈ┕賾詮簿?/font>2019年支出預算情況說明。
  公安局2019年支出預算115776708.89元。其中:

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出50000元,公共安全支出97889032.73元,社會保障和就業支出8074702.76元,衛生健康支出4242263.40元,住房保障支出5120710.00元,其他支出400000.00元。

2.按支出用途分類,包括人員支出57107352.52元,占49.00%;日常公用支出11220149.52元,占10.00%;項目支出47449206.85元,占41.00%。

(四)關于公安局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

公安局2019年財政撥款收支總預算115720662.04元。

1、收入包括:一般公共預算撥款收入115320662.04萬元、政府性基金收入400000.00元;

2、支出包括:一般公共服務支出50000元、公共安全支出97832985.88元,社會保障和就業支出8074702.76元,衛生健康支出4242263.40元,住房保障支出5120710.00元,其他支出400000.00元。

(五)關于公安局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

公安局2019年一般公共預算當年撥款115320662.04元,比2018年執行數減少7875875.65元,主要是:公共安全支出減少9,486,509.09 無,社會保障和就業支出增加859,009.28 元、衛生健康支出增加114,962.16 元、其他支出減少8,581,915.14 元、住房保障支出增加636,662.00 元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)50000元,占0.04%;公共安全支出(類)97832985.88元,占84.54%;社會保障和就業支出(類)8074702.76元,占6.98%;衛生健康支出(類)4242263.4元,占3.67%;住房保障支出(類)5120710元,占4.42%;其他支出(類)400000元,占0.35%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)事務50000元,主要用于派駐紀檢人員的專項業務支出。

2)公共安全(類)公安(款)行政運行(項)事務75495985.88元,主要用于人員工資福利、日常公用經費和社會保障繳費支出。

3)公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項)事務7480000元,主要用于流動人口管理、辦案業務費、公安業務裝備和相關設施建設經費支出。

4)公共安全(類)公安(款)執法辦案(項)事務6740000元,主要用于禁毒管理、110接處警經費、掃黑除惡工作經費、男性家族DNA數據庫建設、交通安全管理等執法執勤和辦案業務支出。

5)公共安全(類)公安(款)特別業務(項)事務210000元,主要用于公安秘密力量建設和開展隱蔽斗爭等因辦案需要發生的,正常公務開支范圍以外的特殊費用支出。

6)公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項)事務7907000元,主要用于警犬馴養經費、監所管理費、巡特警訓練伙食補貼、交通安全管理裝備設施建設費等支出。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務5222418.84元,主要用于繳納基本養老保險繳費(單位部分)支出。

8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務2088967.92元,主要用于繳納職業年金繳費(單位部分)支出。

8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務763316元,主要用于退休人員公用經費、離休人員工資福利和離退休人員節日慰問費等支出。

9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事務1566729元,主要用于職工基本醫療保險繳費等支出。

10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務2675534.4元,主要用于職工基本醫療補助繳費等支出。

11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務5120710元,主要用于繳納住房公積金(單位部分)支出。

    (六)關于公安局2019年一般公共預算基本支出情況說明

公安局2019年一般公共預算基本支出68327502.04元,其中:

1、人員經費56788727.32元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

2、公用經費10431458.72元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于公安局2019年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

公安局2019年政府性基金預算當年撥款400000元,比2018年執行數減少8,581,915.14 元,主要是其他政府性基金安排的支出減少8,581,915.14 元。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    科學技術支出(類)0.00元,占0.00%、其他支出(類)400000元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)事務400000元,主要用于辦公費、電費、維修(護)費等公共安全支出。

(八)關于公安局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

遂昌縣公安局2019年“三公”經費預算數為2258200元,比2018年執行數減少3062933.60元,下降135.63%,具體如下:

1. 因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0.00元,比上年執行數減少0.00%。主要原因是2019年單位暫未安排人員因公出國(境),未安排費用。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算104200.00萬元,比上年執行數下降70.97%。主要用于接待上級及兄弟縣市來公安局進行調研、考察和辦案等公務活動支出。減少的主要原因是我局本著厲行節約的精神,積極控制公務接待的數量以及金額。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算2154000元,比上年執行數下降138.76%。其中:公務用車購置支出540000元(含購置稅等附加費用),比上年執行數下降381.43%,主要用于經批準更新三輛執法執勤公務用車,減少的主要原因是執法執勤車輛更新減少;公務用車運行維護費支出1614000元,比上年執行數下降57.57%,主要用于執法執勤和特種公務用車所需的燃料費、維修費、過橋過路費和及支付公車平臺租賃費用等支出。減少的主要原因是我局嚴格控制車輛的使用。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

    2019年遂昌縣公安局本級和公安局交通警察大隊兩家行政運行經費財政撥款預算75495985.88 元。2018年預算增加10,326,232.86 元。主要是人員支出減少3736125.56 元,公用支出增加2145558.42 元,項目支出增加11916800.00 元。

2.政府采購情況

2019年公安局各單位政府采購預算總額354萬元,其中:政府采購貨物預算244萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算110萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2019年12月31日,公安局所屬各預算單位共有車輛76輛,其中,保留事業單位用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車73輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備7套,單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛3輛,未安排購置單位價值100萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

    2019年公安局專項經費均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款46993160.00 元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

11.“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

12.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

13.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

14.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出,包括武裝驚詫、公安、國家安全、檢察、法院、司法行政、監獄、勞教、國家保密、緝私驚詫等人員工資待遇及機關行政事務經費。

15、 衛生健康支出:反映財政對單位醫療支出的補助。

16、住房保障支出:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房金。

 

附件:01表 部門收支預算表.pdf
附件:02表 部門收入總表.pdf
附件:03表 部門支出總表.pdf
附件:04表 部門財政撥款收支預算總表.pdf
附件:05表 部門一般公共預算支出表.pdf
附件:06表 一般公共預算基本支出預算表.pdf
附件:07表 政府性基金預算支出表.pdf
附件:08表 一般預算三公經費預算表.pdf
附件:09表項目支出預算表.pdf