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中國人民政治協商會議浙江省遂昌縣委員會辦公室2019年預算公開
索引號: 生成時間:2019-03-29 發布機構:

遂昌縣政協2019年部門預算

一、遂昌縣政協概況

(一)主要職能

人民政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。

具體工作職責包括:

1.負責縣政協全體會議、常務委員會議、主席會議、主席辦公會議、秘書長會議和專門委員會會議的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

2.協調縣政協各專門委員會的工作,充分發揮縣政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職責。

3.負責縣政協委員進行視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日?;疃姆窈途嚀遄櫓ぷ?;受市政協辦公室的委托,組織在安省市政協委員進行視察活動。

4.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決方法,供領導參考。

5.宣傳人民政協的方針政策、工作業績和經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映縣政協委員和各界人士的意見與建議,綜合、反映社情民意。

6.聯系工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系縣直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

7.負責縣政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和縣政協機關行政事務管理工作。

8.負責權限范圍內的人事任免。

9.負責接待來遂訪問的海內外有關友好人士和對外聯誼工作。

10.參與中心工作。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,縣政協預算包括:機關本級預算。

二、遂昌縣政協2019年部門預算安排情況說明
     (一)關于遂昌縣政協2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,遂昌縣政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。遂昌縣政協2019收支總預算738.76萬元。

(二)關于遂昌縣政協2019年收入預算情況說明

遂昌縣政協2019年收入預算738.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入714.47萬元,占96.7%;上年結轉24.29萬元,占3.3%。
 ?。ㄈ┕賾謁觳卣?span lang="EN-US">2019年支出預算情況說明
  遂昌縣政協2019年支出預算738.76萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出606.97萬元、社會保障和就業支出60.59萬元、衛生健康支出35.29萬元、住房保障支出35.91萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出399.20萬元,占54%;日常公用支出63.72萬元,占 9%;項目支出275.84萬元,占37%。

(四)關于遂昌縣政協2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

遂昌縣政協2019年財政撥款收支總預算738.76萬元。包括:一般公共預算撥款收入714.47萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉24.29萬元;支出包括:一般公共服務支出606.97萬元、社會保障和就業支出60.59萬元、衛生健康支出35.29萬元、住房保障支出35.91萬元、結轉下年0萬元。

(五)關于遂昌縣政協2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

遂昌縣政協2019年一般公共預算當年撥款714.47萬元,比2018年執行數增加18.93元,主要是原因是2019年人員工資、社保繳納、公積金等各項經費支出增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出582.68萬元,占82%;社會保障和就業支出60.59萬元,占8%;衛生健康支出35.29萬元,占5%;住房保障支出35.91萬元,占5%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1201(類)02(款)01(項)行政運行331.13萬元,主要用于人員經費、日常公用經費支出。

2201(類)02(款)04(項)政協會議70萬元,主要用于政協九屆二次會議期間的各項支出。

3201(類)02(款)05(項)委員視察36萬元,主要用于政協委員履職期間外出考察相關支出。

4201(類)02(款)06(項)參政議政33萬元,主要用于政協委員參政議政工作各項支出。

5201(類)02(款)99(項)其他政協事務支出112.5萬元,主要用于政協機關辦公運作中的各項支出。

6208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出36.92萬元,主要用于在職職工繳納養老保險。

7208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出14.77萬元,主要用于在職職工職業年金繳費。

8208(類)05(款)99(項)其他行政事業單位離退休支出8.9萬元,主要用于離退休人員的各項經費支出。

9210(類)11(款)01(項)行政單位醫療11.07萬元,主要在職職工醫療保險支出。

10210(類)11(款)03(項)公務員醫療補助24.22萬元,主要用于職工公務員醫療補助支出。

11221(類)02(款)01(項)住房公積金35.91萬元,主要用于繳納單位職工公積金。

    (六)關于遂昌縣政協2019年一般公共預算基本支出情況說明

遂昌縣政協2019年一般公共預算基本支出462.92萬元,其中:

人員經費399.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費63.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于遂昌縣政協2019年政府性基金預算支出情況說明

遂昌縣政協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于遂昌縣政協2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

2019 年“三公”經費預算數為30萬元,2018年執行數減少0.082萬元,下降3%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省、市、縣外事、僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降100%,下降的原因是沒有產生因公出國(境)費用。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算30萬元,比上年下降3%,主要用于接待上級政協及兄弟縣市區來遂進行重大調研等公務活動支出,下降的原因是注意控制公務接待成本。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),公務用車運行維護費支出0萬元,減少的主要原因是車改后本單位無公務用車購置費用和運行維護費,不產生任何費用。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2019遂昌縣政協的機關運行經費財政撥款預算  331.13萬元,比2018年預算增加29.15萬元,增長9%,主要是人員經費和共用經費支出有所增加。

2.政府采購情況

2019年遂昌縣政協政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至20181231日,遂昌縣政協本級預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況

    2019遂昌縣政協五十萬以上項目資金均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款70萬元。

三、名詞解釋

    1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.201(類)02(款)01(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)行政運行(項)。

6.201(類)02(款)04(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)政協會議(項)。

7.201(類)02(款)05(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)委員視察(項)。

8.201(類)02(款)06(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)參政議政(項)。

9.201(類)02(款)99(項):指一般公共服務類(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。

10.208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

11.208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

12.208(類)05(款)99(項):指社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。

13.210(類)11(款)03(項):指衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

14.210(類)11(款)99(項):指醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

15.221(類)02(款)01(項):指住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

 

附件:01表 部門收支預算表.pdf
附件:02表 部門收入總表.pdf
附件:03表 部門支出總表.pdf
附件:04表 部門財政撥款收支預算總表.pdf
附件:05表 部門一般公共預算支出表.pdf
附件:06表 一般公共預算基本支出預算表.pdf
附件:07表 政府性資金支出預算表.pdf
附件:08表 一般預算三公經費預算表.pdf
附件:09表 重點項目支出預算表.pdf