您現在的位置:首頁>>信息公開>>財政預決算>>預算公開>>部門預算公開

遂昌縣自然資源規劃局(原林業局)2019年部門預算
索引號:00266218X-07-2019-2002 生成時間:2019-03-29 發布機構:縣自然資源和規劃局

 

一、遂昌縣林業局概況

(一)主要職能

1.以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放,走有中國特色林業建設道路,促進林業持續、穩定、協調發展,深化林業改革,實現林業經濟效益、生態效益和社會效益統一。 

2.研究制訂林業發展和林業生態環境建設的方針、政策和發展規劃、計劃。 

3.按照全社會辦林業、全民搞綠化的方針,組織指導植樹造林、封山育林和封山護林工作;指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林)和風景林的培育;指導國有林場、苗圃、鄉村林場、森林公園、林業工作站的建設和管理;組織指導林木花卉種子種苗工程的建設和管理。對木材生產、林產化工、木本藥材、苗木花卉等林業產業實行宏觀管理;規劃指導林產品市場建設。 

4.組織、指導、監督全縣森林資源管理和森林資源調查、動態監測和統計;組織編制全縣森林采伐限額方案,經批準后監督執行;監督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理;并依照《占用林地審核審批管理辦法》(國家林業局第2號令),對林地征用、占用進行審核、審批。打擊亂占濫用林地等違法犯罪活動。 

5.組織指導并監督全縣生態公益林建設和管理;組織開展并指導全縣退耕還林工作;組織指導以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。 

6.負責全縣森林資源的管理、林政管理、林業執法監督、行政復議等工作。指導全縣森林公安工作和森林公安隊伍建設;指導、協調、監督全縣森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫(食用菌由農業部門檢疫)和山林糾紛調處工作。組織指導森林和陸生野生動物類型自然?;で慕ㄉ韜凸芾?。負責野生動植物?;?,打擊亂砍濫伐森林、亂捕濫獵野生動物等違法犯罪活動。 

7.指導、監督林業綜合開發;制訂林業科學技術發展規劃和計劃;組織重大科研項目攻關和科研成果的推廣應用;研究提出林業發展的經濟調節意見;監管國有林業資產;審核、編報重點林業建設項目;指導林業行業精神文明建設。 

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位及人員情況

林業部門預算單位18個,包括:縣本級預算(內設辦公室、計財科、營林科、林政科、產業科、生態辦、山糾辦、森林消防辦等職能科室);下屬17個預算單位: 8個林業工作中心站、4個國有林場、2個總站(森林資源管理總站、林業技術推廣總站)、2個中心(林業服務管理中心、森林資源收儲中心)、森防站。

人員組成包括:局本級及下屬單位編制人數306人,其中行政10人、事業296人;在職人數314人,其中行政10人、事業304人(超編8人原因是林技總站和4個林場由差額撥款單位改全額撥款事業時縮編造成,以自然減員方式解決);行政離休1人、退休229人、精減人員138人、遺屬26人、臨時工26人。

二、林業局2019年部門預算安排情況說明

(一)關于林業局2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、節能環保支出、農林水支出、住房保障支出。林業局2019年收支總預算140310585.74元。

(二)關于林業局2019年收入預算情況說明

林業局2019年收入預算140310585.74元,其中:一般公共預算撥款收入118627180.7元,占84.55 %;政府性基金收入0元;專戶資金 0元;上級補助收入1799163.61元占1.28%;其他收入6506269.24,4.64%;上年結轉13377972.19元,占9.53%。
  
(三)關于林業局2019年支出預算情況說明
  林業局2019年支出預算140310585.74元。

1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出11061797.52元、醫療衛生與計劃生育支出6025992.48元、節能環保支出788148元、農林水支出116843040.74元、住房保障支出5591607元。

2.按支出用途分類,包括人員支出67249456.64元,日常公用支出9915941.06元,項目支出63145188.04元。

結轉下年0元。

(四)關于林業局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

林業局2019年財政撥款收支總預算118627180.7元。包括:一般公共預算撥款收入118627180.7元、政府性基金收入0元;支出包括:社會保障和就業支出11061797.52元、醫療衛生與計劃生育支出6025992.48元、農林水支出95947783.7元、住房保障支出5591607元。

關于林業局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

林業局2019年一般公共預算當年撥款118627180.7元,比2018年執行數減少129858949.39元,主要是2019年項目支出預算為63145188.04元,而2018年項目支出執行數為191745645.54元,這是由于2019年預算數是縣級項目,而執行數則包含了省以上財政資金項目支出。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出11061797.52元、占9.3%;醫療衛生與計劃生育支出6025992.48元、占5.1%;農林水支出95947783.7元、占80.9%;住房保障支出5591607元、占4.7%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)11061797.52元:

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)6289218.6元,主要用于機關事業單位基本養老保險;

機關事業單位職業年金繳費支出(項)2515690.92元,主要用于機關事業單位職工的職業年金支出。

其他行政事業單位離退休支出(項)2256888元,主要用于機關事業單位其他養老支出。

2)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)6025992.48元:

行政單位醫療(項)218854.44元、事業單位醫療(項)1667910元、公務員醫療補助(項)4139228.04元,主要用于職工基本醫療保險費支出。

3)農林水支出(類)林業林業和草原(款)87156783.7元:

行政運行(項)5837627.59元,主要用于林業行政單位(本級及森林公安局)的基本支出;

一般行政管理事務(項)48000元,主要用于林業行政單位未單獨設置項級科目的其它項目支出;

林業事業機構(項)40073477.14元,主要用于林業16個事業單位的基本支出;

森林培育(項)901500元,主要用于育苗、育種、造林、撫育、生物物質能源建設以及義務植樹等支出;

林業技術推廣(項)5927713.42元,主要用于林業良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出;

森林資源管理(項)500000元,主要用于森林經營、利用、森林資產、林地?;ぜ叭ㄊ艫鞔Φ壬腫試垂芾矸矯嫻鬧С?;

森林生態效益補償(項)4881205元,主要用于森林生態效益補償資金在公益林營造、撫育、管理和?;さ確矯嫻鬧С?;

動植物?;ぃㄏ睿?span lang="EN-US">118000元,主要用于動植物資源及生存環境調查、監測,動植物資源?;す芾?、野外放歸、巡護,瀕危野生動物拯救、繁育,野生動植物疫源疫病監測防控等方面支出;

林業執法與監督(項)5085760.55元,主要用于林業執法與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業行政許可、復議與訴訟管理等方面支出;

其他林業支出(項)23783500元,主要用于以上項目以外的林業方面的支出;

農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)8791000元,主要用于森防站其他農林水方面的支出。

4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)5591607元,主要用于單位公積金支出。

(六)關于林業局2019年一般公共預算基本支出情況說明

林業局2019年一般公共預算基本支出77165397.7元,其中:人員經費67249456.64元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費9915941.06元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于林業局2019年政府性基金預算支出情況說明

林業局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于林業局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

林業局2019 年“三公”經費預算數為409100萬元,比2018年執行數減少3.46萬元,下降7.8%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2019年預算0元。上年實際數5.5元,這是根據省林業廳統一安排組織出國考察的實際費用。2019年年初未計劃因公出國(境)工作,但將根據省、市、縣外事、僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,按實際支出列支。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算233000元,比上年執行數增加6.16萬元、上浮36%。主要是由于機構改革合并的需要,所有的公務接待費在2019年結清全部。用于接待上級及兄弟市來遂進行重大調研、縣(市、區)黨委、人民政府和安監系統來局公務活動等接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算176100元,比上年執行數下降23.4%。其中,公務用車購置支出0元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出176100元,主要用于局本級4輛森林消防用車、森林公安局4輛執法執勤車、森防站1輛特種用途車、森林資源管理總站1輛執法用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是加強公務車輛的管理,減少費用支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年林業局本級、森林公安局2個單位的機關運行經費財政撥款預算1460021.62元。比2018年預算增加8.48萬元,增長6.2%,主要是由于人員工資調增隨之福利費、工會經費、離休費、生活補助等的增加。

2.政府采購情況

2019年林業局各單位政府采購預算總額4724900元,其中:政府采購貨物預算4724900元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。

3.國有資產占有使用情況

截至20181231日,林業局所屬各預算單位共有編制車輛10輛,局本級森林消防車4輛,森林公安行政執法專用車4輛,森林資源管理總站執法執勤車1輛、森防站生產用車1輛。其中,公務用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車6輛(局本級4、森林資源管理總站1、森防站1)、行政執法專用車4輛(森林公安4)、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車5輛(林場5)。單位價值200元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算安排購置車輛0輛、單位價值200元以上大型設備0臺(套)(或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200元以上大型設備)。

4.績效目標設置情況

2019年林業局專項類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款41461783元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.農林水支出(類)林業(款)行政運行項(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

11.農林水支出(類)林業(款)一般行政事務管理(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其它項目支出。

12.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):指用于林業事業單位的基本支出。

13.農林水支出(類)林業(款)森林培育(項):指用于育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水土流失等支出。

14.農林水支出(類)林業(款)林業技術推廣(項):指用于良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

15.農林水支出(類)林業(款)  森林資源管理(項):指用于森林經營、利用、森林資源資產、林地?;ぜ叭ㄊ艫鞔Φ壬腫試垂芾矸矯嫻鬧С?。

16.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):指森林生態效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和?;さ確矯嫻鬧С?。

17.農林水支出(類)林業(款)森林資源管理監測(項):指森林經營、利用、森林資產、林地?;ぜ叭ㄊ艫鞔Φ壬腫試垂芾矸矯嫻鬧С?;

18.農林水支出(類)林業(款)動植物?;ぃㄏ睿?span lang="EN-US">:指動植物資源及生存環境調查、監測,動植物資源?;す芾?、野外放歸、巡護,瀕危野生動物拯救、繁育,野生動植物疫源疫病監測防控等方面支出;

19.農林水支出(類)林業(款)林業執法與監督(項):指林業執法與監督隊伍建設,林業刑事、行政案件受理、查處和督辦,林業行政許可、復議與訴訟管理等方面支出;

20.農林水支出(類)林業(款)林業檢疫檢測(項):指森林植物及其產品檢疫檢測等方面支出;

21.農林水支出(類)林業(款)林業產業化(項):指林業產業化建設管理等方面支出;

22.農林水支出(類)林業(款)林業貸款貼息(項):指林業貸款的財政貼息補貼支出;

23.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):指除上述項目以外的其他林業事務方面的支出。

24.社會保障和就業()行政事業單位離退休()未歸口管理的行政單位離退休():指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

25.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

27.專戶資金:教育收費、彩票發行和銷售機構業務費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

28. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入(不含專戶資金)”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 

                                                 遂昌縣林業局

                                                    2019年3月28

附件:01表 部門收支預算總表.pdf
附件:02表 部門收入預算總表.pdf
附件:03表 部門支出預算總表.pdf
附件:04表 部門財政撥款收支預算總表.pdf
附件:05表 部門一般公共預算支出表.pdf
附件:06表 本級一般公共預算基本支出預算表.pdf
附件:07表 部門政府性基金預算支出表.pdf
附件:08表 一般公共預算“三公”經費表.pdf
附件:09表 部門預算財政撥款重點項目支出預算表.pdf